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2017年度 九三学社宁夏区委部门决算
发布时间:2018-08-17 10:50:09

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

    九三学社宁夏区委主要由科技界人士及有关专家学者组成。基本职能是参政议政、民主监督、政党协商。九三学社宁夏区委为行政单位,组织机构类型为机关法人,经费来源财政全额拨款。内设办公室、组宣处、参政议政处。 

 二、机构设置

本单位属于区本级部门一级预算单位,无下属单位。


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第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

      一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5095762.79元,支出总计5022218.09元。与2016年相比,收、支总计增加236980306321.24元增长4.88%6.50%,主要原因是:1.九三学社宁夏区委会召开第六次代表大会;2.九三学社宁夏区委会新增革命老区健康(宁夏)行项目经费

      二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5095762.79元,其中:财政拨款收入 5094349.80元,占99.97%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1412.99元,占0.03%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5022218.09元,其中:基本支出4085307.09元,占81.34%;项目支出936911.00元,占18.66%;经营支出0元,占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收入总计5094349.80元,支出总计5020805.10元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加236103.80元、306530.52元,各增长4.86%6.50%,主要原因是:1.九三学社宁夏区委会召开第六次代表大会;2.九三学社宁夏区委会新增革命老区健康(宁夏)行项目经费

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5020805.10元,占本年支出合计的99.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加306530.52元,增长6.50%,主要原因是:1.九三学社宁夏区委会召开第六次代表大会;2.九三学社宁夏区委会新增革命老区健康(宁夏)行项目经费

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5020805.10元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务支出3952087.00元,占78.71%;社会保障和就业支出494418.10元,占9.85%;医疗卫生与计划生育支出251100.00元,占5.0%;住房保障支出323200.00元,占6.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为5268800.00元,支出决算为5020805.10元,完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员经费减少,2名干部调离本单位;二是将社区委换届大会的剩余资金上交财政。其中(按支出功能分类说明):一般公共服务支出决算数比预算数减少276413.00元。 

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4083894.10元,其中:人员经费3444654.30元,公用经费639239.80支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2898671.30元,较2017年度年初预算数减少150028.70元,降低4.92%,主要原因是2名干部调离本单位;较2016年决算数增加82484.67元,增长2.93%

2.商品和服务支出593347.80元,2017年度年初预算数减少82052.20元,降低12.15%,主要原因是2名干部调离本单位,日常公用支出减少;较2016年决算数增加60171.85元,增长11.29%

3.对个人和家庭的补助545983.00元,2017年度年初预算数增加61283.00元,增长12.64%,主要原因是机关退休人员工资调整;较2016年决算数减少128929.00元,降低19.10%

4.其他资本性支出45892.00元,2017年度年初预算数增加1392.00元,增长3.13%,主要原因是:根据工作需要,单位政府采购一批办公设备;较2016年决算数增加45892.00元,增长100%

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为130000.00元,支出决算为62096.00元,完成预算的47.77%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为55000.00元,完成预算的68.75%;公务接待费支出决算为7096.00元,完成预算的35.48%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.2017年本单位未有公务人员外事活动。2.公车运行维护费比上年减少的原因是本单位严格执行相关制度,节约运行成本。3.公务接待费减少的原因是本单位严格执行相关制度规定。

   2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少96808.59元,下降60.92%,其中:因公出国(境)费支出决算减少80386.00元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4632.00元,下降7.77%;公务接待费支出决算减少11817.59元,下降62.57%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是:2017年本单位未有公务人员外事活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:公务用车改革以来,我单位严格执行相关规定,公车运行维护费大大减少。公务接待费减少的原因:本单位严格执行相关制度规定。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决55000.00元,占88.57%;公务接待费支出决算7096.00元,占11.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出55000.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出55000.00元,主要用于公务用车保险、油料、保养、维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出7096.00元。其中: 国内接待费支出7096.00元,主要用于接待九三学社中央来宁开展调研活动。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。2017年国内公务接待批次4个,国内公务接待人次53人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九三学社宁夏区委会无政府性基金预算财政拨款收入支出

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。 

        九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出639239.80元2016年增加106063.85元,增长19.89%。主要原因是:2017年根据工作需要,单位政府采购一批办公设备公车改革后,单位外出组织调研其他交通费用相对增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,九三学社区委会政府采购预算44500.00元,支出决算总额45892.00元,完成年初预算的103.13%。其中:政府采购货物预算44500.00元,支出决算总额45892.00元,完成年初预算的103.13%。原因是:因工作需要,社区委成立30周年编写社史,经研究同意,采购扫描笔。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积57.70平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

     1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,九三学社宁夏区委积极推进预算绩效管理工作,针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。督促预算部门完善绩效评价结果反馈机制,及时对评价发现的问题进行整改,提升绩效评价的效果。共涉及预算资金106万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。九三学社宁夏区委会根据年初设定的绩效目标,预算支出绩效综合自评得分为77.50分。发现的主要问题:预算编制设置不合理、执行监控不力等。下一步改进措施:针对自评中发现的问题提出整改措施,并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位未涉及此类重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2017年九三学社革命老区健康宁夏行活动成效总结

2017年我们通过开展“九三学社革命老区健康宁夏行”活动,协调组织6名来自北京三甲医院的科室带头人等在固原市隆德县和泾源县开展革命老区健康行活动,开展健康科普知识讲座6场次,受益人群达700余人次,捐赠了价值2万元的健康科普书籍,开展教学查房、科室指导、疑难病例讨论等活动,探讨建立医疗精准帮扶长效机制等,促成隆德县与北京朝阳医院达成远程医学初步合作意向,取得了扎实成效。

 

第四部分  名词解释

  1、基本支出:是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出,包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

 2、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

  3、行政运行:反映行政单位的基本支出。

  4、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  7、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  8、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 10、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12、一般公共服务支出:主要用于保障机关单位正常运转,支持单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。



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